黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度部门决算

黑龙江省农业科学院玉米研究所

2020年度部门决算

第一部分黑龙江省农业科学院玉米研究所概况

一、黑龙江省农业科学院玉米研究所职责

黑龙江省农业科学院玉米研究所事业主要职责任务：承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院玉米研究所内设机构（处室）共6个，包括：综合办公室、高产遗传育种研究室、抗病育种及资源研究室(辐照技术研究室)、玉米栽培生理生态研究室、辐射育种研究室、分子育种技术研究室。

三、人员构成

2020年末黑龙江省农业科学院玉米研究所实有人数68人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员45人、离休人员1人、退休人员22人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加2人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
							公开01表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所 2020年							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)		行次	决算数
栏次		1	栏次		6	栏次			9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374.9	一、一般公共服务支出	32	0.0	一、基本支出		58	1,122.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	人员经费		59	994.9
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	公用经费		60	127.5
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	二、项目支出		61	1,661.7
五、事业收入	5	1,228.4	五、教育支出	36	0.0	其中：基本建设类项目		62	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1,735.9	三、上缴上级支出		63	59.2
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	四、经营支出		64	0.0
八、其他收入	8	303.5	八、社会保障和就业支出	39	150.5	五、对附属单位补助支出		65	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	56.1			66
	10		十、节能环保支出	41	0.0			67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	经济分类支出合计		68	2,784.1
	12		十二、农林水支出	43	845.6	一、工资福利支出		69	964.9
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	二、商品和服务支出		70	1,703.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	三、对个人和家庭的补助		71	111.4
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	四、债务利息及费用支出		72	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	五、资本性支出（基本建设）		73	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	六、资本性支出		74	4.8
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	七、对企业补助（基本建设）		75	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	55.1	八、对企业补助		76	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	九、对社会保障基金补助		77	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	十、其他支出		78	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0			79
	23		二十三、其他支出	54	0.0			80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0			81
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0			82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0			83
本年收入合计	27	2,906.8	本年支出合计					84	2,843.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配					85	98.4
年初结转和结余	29	634.9	年末结转和结余					86	600.0
	30							87
总计	31	3,541.7	总计					88	3,541.7
注：1.本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
											公开02表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所						2020年度					金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称					小计	其中：教育收费


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	2,906.8	1,374.9	0.0	1,228.4	0	0		0	303.5
206			科学技术支出		1,322.9	926.7	0.0	396.1	0	0		0	0.0
20602			基础研究		1.5	1.5	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2060203			自然科学基金		1.5	1.5	0.0	0.0	0	0		0	0.0
20603			应用研究		629.5	585.7	0.0	43.8	0	0		0	0.0
2060301			机构运行		585.7	585.7	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2060302			社会公益研究		43.8	0.0	0.0	43.8	0	0		0	0.0
20604			技术研究与开发		681.7	329.3	0.0	352.4	0	0		0	0.0
2060499			其他技术研究与开发支出		681.7	329.3	0.0	352.4	0	0		0	0.0
20699			其他科学技术支出		10.2	10.2	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2069999			其他科学技术支出		10.2	10.2	0.0	0.0	0	0		0	0.0
208			社会保障和就业支出		155.8	155.8	0.0	0.0	0	0		0	0.0
20805			行政事业单位养老支出		155.8	155.8	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2080502			事业单位离退休		70.7	70.7	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.0	57.0	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		28.2	28.2	0.0	0.0	0	0		0	0.0
210			卫生健康支出		56.1	56.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0
21011			行政事业单位医疗		56.1	56.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2101102			事业单位医疗		56.1	56.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0
213			农林水支出		1,316.9	181.1	0.0	832.2	0	0		0	303.5
21301			农业农村		1,052.3	181.1	0.0	567.7	0	0		0	303.5
2130199			其他农业农村支出		1,052.3	181.1	0.0	567.7	0	0		0	303.5
21399			其他农林水支出		264.6	0.0	0.0	264.6	0	0		0	0.0
2139999			其他农林水支出		264.6	0.0	0.0	264.6	0	0		0	0.0
221			住房保障支出		55.1	55.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0
22102			住房改革支出		55.1	55.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0
2210201			住房公积金		55.1	55.1	0.0	0.0	0	0		0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表
							公开03表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所				2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,843.3	1,122.4	1,661.7	59.2	0	0
206			科学技术支出	1,735.9	589.3	1,146.6	0.0	0	0
20602			基础研究	11.6	0.0	11.6	0.0	0	0
2060203			自然科学基金	11.6	0.0	11.6	0.0	0	0
20603			应用研究	665.7	589.3	76.4	0.0	0	0
2060301			机构运行	589.3	589.3	0.0	0.0	0	0
2060302			社会公益研究	76.4	0.0	76.4	0.0	0	0
20604			技术研究与开发	1,048.3	0.0	1,048.3	0.0	0	0
2060499			其他技术研究与开发支出	1,048.3	0.0	1,048.3	0.0	0	0
20699			其他科学技术支出	10.3	0.0	10.3	0.0	0	0
2069999			其他科学技术支出	10.3	0.0	10.3	0.0	0	0
208			社会保障和就业支出	150.5	150.5	0.0	0.0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	150.5	150.5	0.0	0.0	0	0
2080502			事业单位离退休	70.7	70.7	0.0	0.0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	57.0	0.0	0.0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	0.0	0.0	0	0
210			卫生健康支出	56.1	56.1	0.0	0.0	0	0
21011			行政事业单位医疗	56.1	56.1	0.0	0.0	0	0
2101102			事业单位医疗	56.1	56.1	0.0	0.0	0	0
213			农林水支出	845.6	271.4	515.0	59.2	0	0
21301			农业农村	586.7	271.4	256.2	59.2	0	0
2130199			其他农业农村支出	586.7	271.4	256.2	59.2	0	0
21399			其他农林水支出	258.9	0.0	258.9	0.0	0	0
2139999			其他农林水支出	258.9	0.0	258.9	0.0	0	0
221			住房保障支出	55.1	55.1	0.0	0.0	0	0
22102			住房改革支出	55.1	55.1	0.0	0.0	0	0
2210201			住房公积金	55.1	55.1	0.0	0.0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所							2020年度						金额单位：万元
收入			支出							支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数					项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5	栏次		6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,374.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0		0	0	一、基本支出	59	851.0	851.0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0		0	0	人员经费	60	799.5	799.5	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0		0	0	公用经费	61	51.5	51.5	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0		0	0	二、项目支出	62	522.7	522.7	0	0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0		0	0	其中：基本建设类项目	63	0.0	0.0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	930.9	930.9		0	0		64
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0		0	0		65
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.5	150.5		0	0		66
	9		九、卫生健康支出	41	56.1	56.1		0	0		67
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0		0	0		68
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0		0	0	经济分类支出合计	69	1,373.8	1,373.8	0	0
	12		十二、农林水支出	44	181.1	181.1		0	0	一、工资福利支出	70	742.5	742.5	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0		0	0	二、商品和服务支出	71	535.3	535.3	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0		0	0	三、对个人和家庭的补助	72	96.0	96.0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0		0	0	四、债务利息及费用支出	73	0.0	0.0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0		0	0	五、资本性支出（基本建设）	74	0.0	0.0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0		0	0	六、资本性支出	75	0.0	0.0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0		0	0	七、对企业补助（基本建设）	76	0.0	0.0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	55.1	55.1		0	0	八、对企业补助	77	0.0	0.0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0		0	0	九、对社会保障基金补助	78	0.0	0.0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0		0	0	十、其他支出	79	0.0	0.0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0		0	0		80
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0		0	0		81
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0		0	0		82
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0		0	0		83
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0		0	0		84
本年收入合计	27	1,374.9	本年支出合计	85	1,373.8	1,373.8		0	0	本年支出合计	85	1,373.8	1,373.8	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	51.2	年末财政拨款结转和结余	86	52.3	52.3		0	0	年末财政拨款结转和结余	86	52.3	52.3	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	51.2		87							87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		88							88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		89							89
总计	32	1,426.1	总计	90	1,426.1	1,426.1		0	0	总计	90	1,426.1	1,426.1	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所				2020年金额单位：万元
项目				合计	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,373.8	851.1	522.7
206			科学技术支出	930.9	589.3	341.6
20602			基础研究	1.5	0.0	1.5
2060203			自然科学基金	1.5	0.0	1.5
20603			应用研究	589.3	589.3	0.0
2060301			机构运行	589.3	589.3	0.0
20604			技术研究与开发	329.9	0.0	329.9
2060499			其他技术研究与开发支出	329.9	0.0	329.9
20699			其他科学技术支出	10.3	0.0	10.3
2069999			其他科学技术支出	10.3	0.0	10.3
208			社会保障和就业支出	150.5	150.5	0.0
20805			行政事业单位养老支出	150.5	150.5	0.0
2080502			事业单位离退休	70.7	70.7	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	57.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	0.0
210			卫生健康支出	56.1	56.1	0.0
21011			行政事业单位医疗	56.1	56.1	0.0
2101102			事业单位医疗	56.1	56.1	0.0
213			农林水支出	181.1	0.0	181.1
21301			农业农村	181.1	0.0	181.1
2130199			其他农业农村支出	181.1	0.0	181.1
221			住房保障支出	55.1	55.1	0.0
22102			住房改革支出	55.1	55.1	0.0
2210201			住房公积金	55.1	55.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所				2020年金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.5	302	商品和服务支出	51.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	439.2	30201	办公费	4.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	34.1	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	309	资本性支出（基本建设）	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.0	30206	电费	2.6	30901	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	22.9	30207	邮电费	0.6	30902	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.0	30208	取暖费	8.9	30903	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.1	30905	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	2.9	30906	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	55.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	30907	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.8	30908	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	39.7	30214	租赁费	0.0	30913	公务用车购置	0.0
303	对个人和家庭的补助	96.0	30215	会议费	0.0	30919	其他交通工具购置	0.0
30301	离休费	18.2	30216	培训费	1.1	30921	文物和陈列品购置	0.0
30302	退休费	52.5	30217	公务接待费	0.0	30922	无形资产购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30999	其他基本建设支出	0.0
30304	抚恤金	7.2	30224	被装购置费	0.0	310	资本性支出	0.0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.5	31002	办公设备购置	0.0
30307	医疗费补助	17.2	30227	委托业务费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.0	31005	基础设施建设	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.1	31006	大型修缮	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.6	31008	物资储备	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
			30299	其他商品和服务支出	5.1	31010	安置补助	0.0
						31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
						31012	拆迁补偿	0.0
						31013	公务用车购置	0.0
						31019	其他交通工具购置	0.0
						31021	文物和陈列品购置	0.0
						31022	无形资产购置	0.0
						31099	其他资本性支出	0.0
						311	对企业补助（基本建设）	0.0
						31101	资本金注入	0.0
						31199	其他对企业补助	0.0
						312	对企业补助	0.0
						31201	资本金注入	0.0
						31203	政府投资基金股权投资	0.0
						31204	费用补贴	0.0
						31205	利息补贴	0.0
						31299	其他对企业补助	0.0
						313	对社会保障基金补助	0.0
						31302	对社会保险基金补助	0.0
						31303	补充全国社会保障基金	0.0
						399	其他支出	0.0
						39906	赠与	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		799.5	公用经费合计					51.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

2020年

金额单位：万元

预算数

决算数

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门2020年没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开08表

编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

2020　

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所					2020年	金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：	1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出况。
	2.本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

第三部分黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度

部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度部门决算收支总额3,541.7万元，其中：本年收入2906.8万元，年初结转和结余634.9万元；本年支出2843.3万元，年末结转和结余600.0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加1142.5万元，增长64.75%，主要原因是由于本年科研项目经费增加，科技成果转化收入增加；支出总额增加534.7万元，增长23.16%，主要原因是由于本年集中供热并网费、维修给水管线222万元、本年发生海南租地费246万元、“十三五”结题支出大量增加、横向课题收支加大；年末结转和结余增加6.5万元，1.1%，主要原因是由于项目经费正常结转。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2906.8	1142.5	+64.75%	本年科研项目经费增加，科技成果转化收入增加
1.财政拨款收入	1374.9	378.5	+37.99%	本年财政科研项目经费增加
2.上级补助收入
3.事业收入	1228.4	592.2	+93.10%	本年横向科研课题经费增加
4.经营收入
5.附属单位上缴收入
6.其他收入	303.5	171.7	+130.28%	本年科技成果转化收入增加

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2843.3	534.7	+23.16%	本年集中供热并网费、维修给水管线222万元；本年发生海南租地费246万元；“十三五”结题支出大量增加；横向课题收支加大。
1.基本支出	1181.6	-260.0	-18.03%	本年集中供热并网费、维修给水管线222万元
2.项目支出	1661.7	794.6	+91.65%	本年发生海南租地费246万元；“十三五”结题支出大量增加；横向课题收支加大。
3.上缴上级支出
4.经营支出
5.对附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度财政拨款收入1374.9万元，年初财政拨款结转和结余51.2万元；本年支出1373.8万元，年末财政拨款结转和结余52.3 万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加378.5万元，增长37.99%；财政拨款支出增加428.6万元，增长45.34%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加1.1万元，增长2.15%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加581.6万元，增长73.31%；财政拨款支出增加580.5万元，增长73.18%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院玉米研究所2020年度一般公共预算财政拨款收入1374.9万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余51.2万元；本年支出1373.8万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余52.3万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加378.5万元，增长37.99%，主要原因是本年财政科研项目经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加428.6万元，增长45.34%，主要原因是本年财政科研项目经费支出增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加581.6万元，增长73.31%，变化的主要原因是本年财政科研项目经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加580.5万元，增长73.18%，变化的主要原因是本年财政科研项目经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出851.0万元，其中：人员经费799.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费；公用经费51.5万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（职工体检费）。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院玉米研究所政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农业科学院玉米研究所国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省农业科学院玉米研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，本年无三公经费支出预算安排。与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，务无变化；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本部门不属于部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农业科学院玉米研究所共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备 9台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金108.07万元，含6个自设项目；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）26个，资金522.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对32个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出522.75万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对26个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计522.75万元，执行数合计522.75万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“省自然科学基金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，以分别来源于辐3018×辐1184和B73×辐673各包含200个穗行的重组自交系群体及其亲本为材料，利用SSR、SNP等分子标记在群体基因组构建高密度连锁遗传图谱。分别在大喇叭口期、抽雄期、灌浆初期、乳熟期、腊熟期、完熟期等玉米6个发育时期、多环境下测定RIL群体茎秆中木质素含量，估算不同发育时期茎秆木质素含量的净遗传效应，结合构建的高密度连锁遗传图谱，分析控制不同发育时期茎秆木质素含量的QTL数目、位置、遗传效应及与环境的互作效应。

2.“东北早熟区玉米种质改良与强优势杂交种的创制”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为20.12万元，执行数为20.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成任务，审定玉米新品种1个，玉米新品种推广面积100万亩，申请植物新品种权1项，发表论文1篇。

3.“东北极早熟区抗逆耐密适宜机械化玉米新品中培育”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为9.11万元，执行数为9.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，具体为审定玉米新品种2个，玉米新品种推广面积200万亩，申请植物新品种权2个。

4.“黑龙江省春玉米、粳稻丰产增效模式构建与超高产关键技术研究”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为10.09万元（若有压缩请注明），执行数为10.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标超额完成，具体为集成黑龙江省玉米、水稻丰产栽培技术各3套，发表论文5篇，培养研究生6名。

5.“大豆等经济作物诱变育种技术创新与品种创制”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标超额完成，具体为构建大豆突变体库1个，选育突变体新材料6份。

6.“玉米抗茎腐病全基因组关联分析及其候选基因发掘”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

7.“抗茎腐病优异玉米种质资源的发掘与利用 ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

8.“早熟、耐密、宜机收玉米新品种龙辐玉10号轻化栽培技术集成与示范”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

9.“农业良种化工程(省种子管理局) ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

10.“院级课题”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

11.“玉米所海南创新基地建设”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

12.“三区人才项目（2019）”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

13.“三区人才项目（2020）”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

14.“氮素肥料运筹对玉米花后物资运转的调控机制研究”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

15.“联合转录组与代谢组测序解析玉米抗穗腐病遗传机理”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

16.“玉米所人才待遇经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

17.“高配合力、多抗、优质玉米育种素材创制与新品种选育”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为112.14万元，执行数为112.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

18.“饲草新品种创制与人工草地提质技术研究与示范 ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

19.“主要农作物提质增效栽培技术”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

20.“农作物有害生物5G预警及统防统治 ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

21.“主要农作物种植智能机械化关键技术及装备研究与示范 ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

22.“农副产品加工机械化与数字农业”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

23.“高效、绿色现代农业示范项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

24.“农业知识产权保护与运用”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

25.“成果熟化中试项目 ”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

26.“适度规模经济资金（省种子管理局）”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

我单位对6个单位自设项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计108.07万元，执行数合计27.83万元，完成预算的25.75%，平均得分52分。具体情况为：

1.“其他交通费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分50分。全年预算数为10.91万元，执行数为2.7万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：外民主园区、哈齐牡佳各试验地开展科研活动需用的交通经费，由于我单位当年成果转化大大下降，其他自有资金短缺，故仅完成了预算的25%。

2. “物业管理”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.6分。全年预算数为12.59万元，执行数为11.88万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成任务并达到预期。

3. “一般维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标，由于我单位当年成果转化大大下降，其他自有资金短缺，故没有完成预算维修项目。

4. “院墙砌筑”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标，由于我单位当年成果转化大大下降，其他自有资金短缺，故未执行该项目。

5. “专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.57万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成并达到预期。

6. “专用房屋维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分62.1分。全年预算数为18万元，执行数为4.3万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：完成作业室水箱维修，由于我单位当年成果转化大大下降，其他自有资金短缺，故仅完成了预算的24%。

第四部分名词解释

1.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
4.一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
    7.机构运行：反映各类技术研究与开发基本支出。
    8.事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     10.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
     11.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    12.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     13.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

14.定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。
     15.离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。
     16.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。
     17.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。